贵州省六盘水生态环境监测中心2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明  

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、六盘水生态环境监测中心概况

（一）部门职责

六盘水生态环境监测中心属于省生态环境厅组成部门，主要职责：

1.承担实施地表水、空气、声、土壤、地下水等生态环境资料监测工作，配合开展核与核辐射监测。

2.负责生态环境质量监测数据的收集、汇总、分析、报告等工作，配合实施生态环境监测质量技术工作。

3.承担生态环境质量状况调查评估、报告编制，协助开展生态环境统计、预警预测、信息发布等工作，组织开展常备演练。

4.承担一般突发性生态环境污染事件应急监测，参与较大以上突发性生态环境污染事件应急监测。

5.负责跨县（市、区）污染纠纷的仲裁监测。

6.配合六盘水市生态环境部门开展生态环境监测，承担对县级生态环境监测机构的技术指导工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设 6 个科室室，无下属单位。

2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3232.19万元，与2019年相比，增加208.28万元，增长6.89%。主要原因是：省拨入垂管经费比上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1173.53万元，其中：财政拨款收入966.44万元，占82.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入207.09万元，占17.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1659.4万元，其中：基本支出557万元，占33.57%；项目支出1102.4万元，占66.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计966.44万元。与2019年相比，增加246.44万元，增长34.2%。主要原因是：垂管经费及人员工资比上年有所增加，因此相关经费较往年提高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出966.44万元，占本年支出合计的58.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.44万元，增长34.2%。主要原因是：拨入垂管经费比上年有所增加，因此相关经费较往年提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出46.03万元，占4.76%；节能环保支出（类）支出878.4万元，占90.9%；住房保障支出（类）支出42.04万元，占4.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为814.43万元，支出决算为814.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：根据实际工作情况调整了预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为46.03万元，支出决算为46.03万元，完成当年预算的100%。  

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元，完成当年预算的100%。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。当年预算为369万元，支出决算为369万元，完成当年预算的100%。

（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为357.4万元，支出决算为357.4万元，完成当年预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为42万元，支出决算为42万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456.96万元，其中：人员经费456.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.16万元，为公务接待费用。2020年度一般公共预算财政拨款项目支出357.4万元，其中：工资福利支出3.8万元；商品和服务支出266.2万元；资本性支出87.4万元，主要用于办公设备及专用设备采购。                                      　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.162万元，决算数等于预算数，主要原因是预算没有固定“三公”经费的具体金额。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.16万元，比上年增加0.16万元，增加原因是我中心上年度无公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.16万元，主要是接待省厅、省中心等检查工作接待费用。2020年国内公务接待4批次，22人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额503.54万元，其中：政府采购货物支出453.28万元，政府采购服务支出50.26万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金509.43万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水生态环境监测中心2020年度项目支出绩效自评价报告》、《六盘水生态环境监测中心2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量检测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件一： 六盘水生态环境监测中心收入支出表.xls

附件二：六盘水生态环境监测中心2020年度项目支出绩效自评表.xls

附件三：六盘水生态环境监测中心2020年度项目支出绩效自评价报告.doc