贵州省六盘水市环境监测站2018年度部门决算公开说明

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贵州省六盘水市环境监测站2018年度部门决算公开说明

 

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市环境监测站概况

(一)主要职能

(1)、参与本地区环境监测规划、计划的制定,并认真贯彻执行。

( 2)、按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测,及时编报环境质量 报告,为环境管理决策服务。                                        

(3)、按照国家污染源监测技术规范对辖区内重点污染源开展监测,及时编制重点污染源报告,为执行各项环境管理制度与措施提供依据。 

( 4)、承担同级计划部门审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测;承担辖区内污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。 

( 5)、承担市级以下计划部门审批的建设项目环境影响验证性评价。 

( 6)、负责本地区环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核。 

( 7)、开展环境监测科研及技术服务工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 办公室、中化室、综合室、自动室、质控室、生态室、水土固废室、大气物理室、项目室9个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市环境监测站部门决算为本级决算。

二、贵州省六盘水市环境监测站2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市环境监测站2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市环境监测站2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市环境监测站2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2018年度收支决算总计1,525.48万元,与2017年相比,增加1.75万元,增长0.11%。主要原因是: 增加人员工资  。                       (二)贵州省六盘水市环境监测站2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,002万元,其中:财政拨款收入818.99万元,占81.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入183.01万元,占18.26%。

(三)贵州省六盘水市环境监测站2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,390.27万元,其中:基本支出766.22万元,占55.11%;项目支出624.05万元,占44.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市环境监测站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2018年度财政拨款收支决算总计883.59万元。与2017年相比,减少69.73万元,降低7.31%。主要原因是:拨入项目经费减少  。

(五)贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出883.59万元,占本年支出合计的63.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.13万元,降低0.58%。主要原因是: 在职人员减少  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出787.76 万元,占89.2 %;住房保障支出 40.84万元,占4.6 %;社会保障和就业支出54.98,占6.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为742.26 万元,支出决算为883.59 万元,完成当年预算的119 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费和项目经费预算增加 。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为58万元,支出决算为54.98万元,完成当年预算的94.8 %。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。  

(2)节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款)  其他环境保护管理事务支出科目(项)。当年预算为605.6 万元,支出决算为 668.76万元,完成当年预算的110.4 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加 。 

(3)节能环保支出科目(类)环境监测与监察科目(款)    其他环境监测与监察支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 49万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:省站拨入市州监测站监督性监测资金。

(4)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)水体科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(5)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)其他污染防治支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款项目结转资金。

(6)节能环保支出科目(类)自然生态保护科目(款)农村环境保护科目(项)。当年预算为4万元,支出决算为 4万元,完成当年预算的100%。

(7)节能环保支出科目(类)污染减排科目(款)环境监测与信息科目(项)。当年预算为46万元,支出决算为46万元,完成当年预算的100%。

(8)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为42.4万元,支出决算为 40.8万元,完成当年预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少。

(六)贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出764.59万元,其中:人员经费740.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费23.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.17万元,,比上年减少0.19万元,降低52.74%,减少原因是我站接待次数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无公务用车;公务接待费支出0.17万元,占100%,比上年减少0.19万元,降低52.74%,减少原因是我站接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支费用。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.17万元。具体是:

国内公务接待支出0.17万元,主要是 接待省站来我站检查指导工作 等。贵州省六盘水市环境监测站2018年国内公务接待4批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:我站无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市环境监测站机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,主要原因是: 我站为全额拨款事业单位,无机关运行经费 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市环境监测站政府采购支出总额421.84 万元,其中:政府采购货物支出421.84 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市环境监测站共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:饮用水源有机物监测项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

饮用水源有机物监测项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

饮用水源有机物监测

主管部门

六盘水市环境保护局

实施单位

六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

10


财政资金

10


其中:本级安排

10


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年六盘水市中心城市集中式饮用水水源地、县级以上城镇集中式饮用水源地有机物监测

对六盘水市中心城市集中式饮用水水源地每月监测1次,对《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3的优选特定有机项目(23项)进行分析。                    67月进行一次水质全分析监测,对《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表3的有机项目(70项)进行分析。

顺利完成六盘水市中心城市集中式饮用水水源地、县级以上城镇集中式饮用水源地有机物监测任务

自评价分数

 98

项目二:农村环境项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

农村环境项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称

农村环境监测

主管部门

六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

4


财政资金

4


其中:本级安排

4


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年年农村环境质量监测

农村环境空气质量监测:监测项目为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)和可吸入颗粒物(PM10),每季度监测 1次;农村土壤环境质量监测:监测项目为土壤pH、阳离子交换量;镉、汞、砷、铅、铬元素的全量;六六六、滴滴涕、苯并[a]芘。
,选测村庄11次。

顺利完成农村环境质量监测任务

自评价分数

 98

项目三:重金属监测项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

重金属监测项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

重金属监测

主管部门

六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

4


财政资金

4


其中:本级安排

4


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年六盘水市重金属重点区域水和大气环境监测

六盘水市重金属重点区域大气环境监测:监测点位为黄土坡点位,监测项目为大气环境中镉和铅;每季度第一个月监测。

顺利完成六盘水市重金属重点区域水和大气环境监测

自评价分数

 98

项目四:仪器设备检定项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

仪器设备检定项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

仪器设备检定

主管部门

六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

10


财政资金

10


其中:本级安排

10


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年六盘水市环境监测站仪器设备检定

对水质化学实验分析、热工类仪器进行现场检定校准,包含ICP-MS、气相色谱仪、例子色谱等大型仪器共约38台仪器

顺利完成六盘水市环境监测站仪器设备检定

自评价分数

 98

项目五:监测年鉴、年报编制项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

监测年鉴、年报编制项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称

监测年鉴、年报编制

主管部门

 六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

2


财政资金

2


其中:本级安排

2


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

编制完成《2018年六盘水市环境质量报告书》

对六盘水市水环境、大气环境、声环境、土壤环境、污染源排放等数据进行收纳汇总。

顺利完成各年监测年鉴、年报编制。

项目六:土壤监测项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

土壤监测项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

土壤监测

主管部门

六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

10


财政资金

10


其中:本级安排

10


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年国家网六盘水地区土壤环境质量监测工作

按照贵州省环境监测中心站(省站)统一策划、组织和实施监测,完成我市辖区内土壤样品的采集工作。

顺利完成2018年国家网六盘水地区土壤环境质量监测工作

自评价分数

 98

项目七:应急监测项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

应急监测项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

应急监测

  主管部门

 六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

10


财政资金

10


其中:本级安排

10


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年突发性环境应急事故监测

发生应急事故组织应急监测队伍第一时间赶赴现场,开展应急监测工作。

顺利完成2018年突发性环境应急事故监测

自评价分数

 98

项目八:常规监测项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。未发现问题。

常规监测项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称

常规监测

  主管部门

 六盘水市环境保护局

实施单位

 六盘水市环境监测站

资金来源

资金总额(万元)

10


财政资金

10


其中:本级安排

10


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成2018年六盘水市水环境质量、声环境质量、大气环境质量、土壤环境质量以及污染源等常规监测任务

对六盘水市水环境质量进行常规性监测:地表水国控断面水质监测(《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1共计24项,每月监测1次)、地表水省控(《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1共计24项,每季度监测1次)、跨市(州)界断面水质监测(《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1共计24项,每月监测1次)、“三岔河河长制”水质监测(《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2共计29项,每月监测1次)、中心城市集中式饮用水源地水质监测(常规监测:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3的优选特定项目,共61项,每月一次。全分析:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的109项,每年监测一次)、县级以上城镇集中式饮用水源地水质监测(常规监测:《地表水环境质量标准》(GB38382002)表1、表228项,每月一次
小全分析:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1、表2、表3的优选特定项目,共61项,每季度一次)。

顺利完成2018年六盘水市水环境质量、声环境质量、大气环境质量、土壤环境质量以及污染源等常规监测任务

自评价分数

 98

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十九)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)水体科目(项):指反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)其他污染防治支出科目(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(二十一)节能环保支出科目(类)自然生态保护科目(款)    农村环境保护科目(项):指反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

(二十二)节能环保支出科目(类)污染减排科目(款)   环境监测与信息科目(项):指反应环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十三)节能环保支出科目(类)环境监测与监察科目(款)其他环境监测与监察支出科目(项):指其他用环境监测与监察方面的支出

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。





 

 

    
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