贵州省六盘水市环境保护局2018年度部门决算

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市环境保护局概况

(一)主要职能

1.全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性生态环境法规、规章草案;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、特区、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,全面施行生态环境损害赔偿制度;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织贯彻落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施,配合省厅确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作;监督、管理、指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法;监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作;指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟定贯彻有关政策、规划、标准的措施,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,构建核事故应急处理能力,参与核事故应急处理,配合省厅开展辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施与放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;按规定承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作;拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关工作。

10.统一负责生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动,按权限查处生态环境违法问题;组织实施全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11.负责生态环境执法监测工作。负责生态环境综合执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测,支持配合属地生态环境保护综合执法。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.承担生态环境合作交流工作,参与处理涉外生态环境事务。

14.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设9个科室,包括办公室、政策法规科(政务服务科)、环境影响评价科、污染防治科、污染物排放总量控制科、核与辐射管理科、综合科、水环境科、机关党办。下属3个单位,包括六盘水市环境监察支队、六盘水市环境监测站、六盘水市环境工程评估中心。从预算单位构成看,贵州省六盘水市生态环境局部门决算包括:本级决算,所属六盘水市环境监察支队决算。

序号

单位名称

单位性质

备注

1

环境保护局本级

行政


2

市环境监察支队

参公事业


3

市环境监测站

财政全额补助事业

财务独立

4

市环境工程评估中心

自收自支事业

财务独立


二、贵州省六盘水市环境保护局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市环境保护局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市环境保护局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市环境保护局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2018年度收支决算总计6,579.87万元,与2017年相比,增加3,434.1万元,增长109.17%。主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多。

(二)贵州省六盘水市环境保护局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,222.28万元,其中:财政拨款收入5,222.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市环境保护局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,658.9万元,其中:基本支出744.79万元,占20.36%;项目支出2,914.11万元,占79.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市环境保护局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2018年度财政拨款收支决算总计6,579.87万元。与2017年相比,增加3,453.8万元,增长110.48%。主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多。

(五)贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,658.9万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,929.2万元,增长111.53%。主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多,我局依照项目实施情况进行相关的拨付;同时,专项资金支出的增加及人员支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出54.30万元,占1.40%;节能环保支出科目(类)支出3569.47万元,占97.56%;住房保障支出科目(类)支出38.13万元,占1.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为930.80万元,支出决算为3658.90万元,完成当年预算的293.09%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多,以及市级环保专项资金的支出。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为51.30万元,支出决算为51.30万元,完成当年预算的100%。

(2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为568.38万元,支出决算为655.36万元,完成当年预算的15.30%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费的增加。

(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。当年预算为6万元,支出决算为6万元,完成当年预算的100%。

(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)。当年预算为130万元,支出决算为117.37万元,完成当年预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是:部分需要办理排污许可证的企业未能及时来办理。

(5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。当年预算为45万元,支出决算为103.76万元,完成当年预算的130.58%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。  

(6)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。当年预算为6万元,支出决算为322.11万元,完成当年预算的5268.50%。决算数大于预算数的主要原因是: 中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。 

(7)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为20万元,支出决算为1280万元,完成当年预算的6300%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(9)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为305.06万元。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(10)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。当年预算为3万元,支出决算为118万元,完成当年预算的3833.33%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(11)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。当年预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(12)节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。当年预算为40万元,支出决算为55.80万元,完成当年预算的139.50%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(13)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为491.40万元,完成当年预算的4814%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(14)节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。当年预算为10万元,支出决算为22.61万元,完成当年预算的226.10%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(15)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、省级环保相关项目资金拨付到我市较往年增多以及市级环保专项资金的支出。

(16)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。当年预算为38.13万元,支出决算为38.13万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出744.79万元,其中:人员经费691.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费53.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.98万元,,比上年减少6.89万元,降低26.65%,减少原因是公车改革,公务用车集中使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.95万元,占52.42%,比上年减少8.29万元,降低45.43%,减少原因是公车改革,公务用车集中使用;公务接待费支出9.03万元,占47.58%,比上年增加1.39万元,增长18.2%,增加原因是迎接国家、省级环保督察、后督察等工作造成三公经费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.95万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.95万元。主要用于公务用车的油费、过路费、修理费、保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费9.03万元。具体是:

国内公务接待支出9.03万元,主要是接待公务检查等。贵州省六盘水市环境保护局2018年国内公务接待124批次,964人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市环境保护局机关运行经费支出53.55万元,比2017年增加5.47万元,增长11.39%,主要原因是人员经费的增长。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市环境保护局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市环境保护局共有车辆13辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(二十)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

(二十一)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)。反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

(二十二)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(二十三)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(二十四)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

(二十五)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十六)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(二十七)节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项)。反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

(二十八)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。反映用排污费安排的支出。

(二十九)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(三十)节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

(三十一)节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项)。反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

(三十二)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。反映用减排专项资金安排的支出。

(三十三)节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

(三十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。


    
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