六盘水市生态环境局关于2022年预算及 “三公”经费预算公开的说明

一、部门概况

（一）部门职责：

1.全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性生态环境法规、规章草案；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范；

2.负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、特区、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，全面施行生态环境损害赔偿制度；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作；

3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织贯彻落实各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施，配合省厅确定大气、水等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；

4.负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；

5.负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；监督、管理、指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制；

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟定贯彻有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，构建核事故应急处理能力，参与核事故应急处理，配合省厅开展辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治；

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；按规定承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作；拟订并组织实施生态环境准入清单；

9.负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作；

10.统一负责生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，按权限查处生态环境违法问题；组织实施全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作；

11.负责生态环境执法监测工作。负责生态环境综合执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地生态环境保护综合执法；

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；

13.承担生态环境合作交流工作，参与处理涉外生态环境事务；

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；

15.完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室8个，包括办公室、人事科（机关党委办公室）、法规与标准科（政务服务科）、固体废物与核辐射安全监管科、环境影响评价与排放管理科、污染防治科、综合业务科（宣传教育科）、督查科。

本部门有4个派出机构，分别是：市生态环境局六枝分局、市生态环境局盘州分局、市生态环境局水城分局、市生态环境局钟山分局。

本部门有下属参公事业单位3个，分别是：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境区域监测站，市环境工程评估中心（自收自支单位）。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为275个，其中行政（参公）编196个、事业编79个。目前，在职职工213人，离退休职工29人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是上年结转金额大幅度减少。其中：原一般公共预算收入5,162.63万元，较上年增加184万元；上年结转收入5,360.65万元，较上年减少9,599.39万元。

2.支出情况。2022年，本部门总支出10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是上年结转金额大幅度减少。其中：社会保障和就业支出226.19万元，较上年增加12.65万元；节能环保支出10,014.36万元，较上年减少9,516.09万元；住房保障支出282.73万元，较上年增加88.05万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是上年结转金额大幅度减少。分来源类别看：上年结转收入5,360.65万元、原一般公共预算收入5,162.63万元。分支出科目看：社会保障和就业支出226.19万元，较上年增加12.65万元；节能环保支出10,014.36万元，较上年减少9,516.09万元；住房保障支出282.73万元，较上年增加88.05万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是项目支出大幅度减少。分支出类型看：基本支出3,662.63万元、项目支出6,860.65万元。分支出科目看：社会保障和就业支出226.19万元，较上年增加12.65万元；节能环保支出10,014.36万元，较上年减少9,516.09万元；住房保障支出282.73万元，较上年增加88.05万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是上年结转金额大幅度减少。其中：原一般公共预算收入5,162.63万元，较上年增加184.00万元；上年结转收入5,360.65万元，较上年减少9,599.39万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出10,523.28万元，较上年减少9,415.39万元，主要是上年结转金额大幅度减少。分支出类别看：一般公共预算支出10,523.28万元。分支出科目看：社会保障和就业支出226.19万元，较上年增加12.65万元；节能环保支出10,014.36万元，较上年减少9,516.09万元；住房保障支出282.73万元，较上年增加88.05万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）5,162.63万元，较上年增加184.00万元，主要是基本支出的增加。分支出类型看：基本支出3,662.63万元、项目支出1,500.00万元。分支出科目看：社会保障和就业支出226.19万元，较上年增加12.65万元；节能环保支出4,653.71万元，较上年增加83.30万元；住房保障支出282.73万元，较上年增加88.05万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3,662.63万元，较上年增加626.20万元，主要是人员经费的增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2,902.66万元、机关商品和服务支出694.28万元、对个人和家庭的补助65.69万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2,902.66万元、商品和服务支出694.28万元、对个人和家庭的补助65.69万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量26辆（车牌号：贵B-H8080/贵B-19980/贵B-K8289/贵B-28915/贵B-DF676/贵B-DH677/贵B-L5246/贵B-J4277/贵B-J4279/贵B-J4278/贵B-C6355/贵B-B5489/贵B-88000/贵B-14518/贵B-90656/贵B-H8800/贵B-AU601/贵B-AU525/贵B-AJ109/贵B-AJ121/贵B-86296/贵B-86277/贵B-C2408/贵B-0U057/贵B-2U257/贵B-5U157），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算72.59万元，较上年增加27.09万元，主要是2022年预算根据新的测算要求，每辆车核算标准较高，同时我局增加3辆公务车辆，因此费用增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算5万元，较上年减少5万元，主要是预算压缩公务接待费，相应支出减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算77.59万元，较上年增加22.09万元，主要是公务用车运行维护费增多。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年，本部门安排机关运行费预算400.44万元。其中：办公费70.44万元、印刷费5万元、邮电费15万元、差旅费150万元、租赁费2万元、劳务费5元、维修（护）费8万元、专用材料费50万元、水费2万元、电费10万元、取暖费4万元、物业管理费36万元、其它交通费30万元、委托业务费8万元、公务接待费5万元。

（二）政府采购情况。

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标2个，项目名称是部门整体支出、市级环保专项资金。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车26辆，账面价值632.94万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积62.99平方米，账面价值8.56万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备3台（套），账面价值171.80万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六盘水市生态环境局2022年预算公开表.xls

附件2：六盘水市生态环境局2022年预算绩效目标表.xls